ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ №27
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО
НА 15.04.2022 ГОД.
РЕШЕНИЕ №582
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г. и ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, Общински съвет- Хасково:
- Приема бюджета на Община Хасково за 2022 г., както следва:
1.1.ПО ПРИХОДИТЕ: 120 002 022 лв.
Държавни приходи:
- Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. 60 970 460 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) - 651 883 лв.
- Собствени приходи за държавно делегирани
дейности 303 175 лв.
- Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,
включени в консолидираната фискална програма 2 493 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС
32 096 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за СЕС (нето+/-) - 326 270 лв.
- Чужди средства от други лица - 18 026 лв.
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност 5 553 588 лв.
Всичко държавни приходи: 65 865 633 лв.
Общински приходи:
- Данъчни приходи 11 845 000 лв.
- Неданъчни приходи 19 215 000 лв.
- Трансфери за местни дейности:
– обща изравнителна субсидия 3 544 600 лв.
– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 244 500 лв.
- Целева субсидия от РБ за капиталови разходи 2 429 200 лв.
- Трансфери между бюджети (+/-) 1 324 390 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз (нето) - 136 000 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 1 095 684 лв.
- Друго финансиране–предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-) 2 464 350 лв.
- Преходен остатък от общински дейности 12 109 665 лв.
Всичко общински приходи: 54 136 389 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 120 002 022 лв.
За дейности държавна отговорност 65 865 633 лв.
За общински дейности, 54 136 389 лв.
в т.ч.:резерв за непредвидени/неотложни разходи 700 000 лв.
Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2022 г., е представен подробно в Приложение №10.
- Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.
3. Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково по разпоредители към 31.12.2021 г. съгласно Приложение №3 и преразпределя преходния остатък към 01.01.2022 г. съгласно чл. 43 от ПМС № 31/17.03.2022 г. по Приложение №3А.
- за държавна отговорност 5 553 588 лв.
- за общински отговорност 12 109 665 лв.
4.Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Приложение №7, като:
4.1.Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 429 200 лв.
4.2.Приема съгласно Приложение №7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на 632 000 лв.
5.Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 4 400 000 лв.
6.Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение №5.
7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022- 2025 г. съгласно Приложение №16.
8.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2022 година, изчислено на касова основа в размер на (-) 19 783 307 лв.
9.Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2022 година съгласно Приложение №19.
10.Приема следните лимити за разходи:
10.1.На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС №31/17.03.2022 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
10.2.На основание чл.34, т. 3 от ПМС №31/17.03.2022 г. и чл. 94 от ЗДБРБ за 2022 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на 25 000 лв.;
10.3.Съгласно чл.94, ал.2 от ЗДБРБ за 2022 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на 10 000 лв.;
10.4.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;
10.5.За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 35 000 лв.;
10.6.За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв.;
10.7.Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 70 000 лв.
10.8.Разходи за финансиране на младежки дейности в размер до 50 000 лв.
10.9.Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.
11.На основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината в размер на 27 700 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 13 900 000 лв.
12.На основание чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер не по-голям от 27 700 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 46 300 000 лв.
13.На основание чл.94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение №12;
14.Утвърждава разчет за целеви разходи:
14.1.За членски внос в размер до 40 000 лв.
14.2.Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
14.3На основание чл.35, ал.2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение №18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.
15.Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
15.1.„Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до 40 000 лв.
15.2.За читалищата сумата в размер на 829 025 лв., разпределени съгласно Приложение №11.
16.Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия, да извършва промени и да утвърди разпределението му.
17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
18.Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 700 000 лв.
19.На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
19.1.В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
19.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
19.3.Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за непредвидени и неотложни нужди.
19.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
20.В изпълнение на правомощията си по т. 19 кметът издава заповеди.
21.Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2022 година да извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
22.Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2022 г. да се осъществява при спазване на следните приоритети:
22.1.Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.
22.2.Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
22.3.Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.
22.4.Разходи за чистота.
22.5.Просрочени разходи.
23.Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
24.Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
25.Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати в частта местни дейности за 2022 г. съгласно Приложение №13.
26.Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно РМС №50/03.02.2022 г. определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 190 броя. На основание ПМС № 67/14.04.2010 г. утвърждава разходите за възнаграждения през 2022 година, които са елемент от Приложение №10.
27.Приема културен календар за 2022 г. на община Хасково в размер на 350 000 лв., съгласно Приложение №14.
28.Приема спортен календар за 2022 г. на община Хасково в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение №15.
29.Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2022 г. в размер на 200 000 лв.
30.Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2022 г. в размер на 300 000 лв.
31.Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на общината в размер на 150 000 лв., както следва:
- Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;
- Баскетболен клуб „Хасково“ – 35 000 лв.;
- Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 15 000 лв.
32.Определя текущи разходи за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в общ размер на 625 027 лв. При необходимост от допълнителни ресурси да се използва като източник „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково“.
33.Определя от общинския бюджет за 2022 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“ в размер на 86 000 лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал.2 от Закона за закрила на културата.
34.Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
35.Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя им.
36.Одобрява списък на разпоредителите с бюджет съгласно Приложение №4.
37.Приема актуализираната план- сметка за приходите и разходите от ТБО за 2022 г. в едно с компенсираните промени по нея във връзка с §§ 59 и 60 по ЗИД на ДОПК съгласно Приложение №20.
38.Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение №17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/