ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ №15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО
НА 26.02.2021 ГОД.
РЕШЕНИЕ №285
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г. и ПМС №408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, Общински съвет- Хасково:
- Приема бюджета на Община Хасково за 2021 г., както следва:
- ПО ПРИХОДИТЕ: 104 642 021 лв.
Държавни приходи:
- Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г. 54 704 281 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) - 151 876 лв.
- Собствени приходи за държавно делегирани
дейности - 286 466 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС
6 115 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за СЕС (нето+/-) - 554 875 лв.
- Чужди средства от други лица - 10 037 лв.
- Задължения по финансов лизинг и търговски кредит
- 20 700 лв.
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност - 4 620 552 лв.
Всичко държавни приходи: 58 879 926 лв.
Общински приходи:
- Данъчни приходи 10 945 100 лв.
- Неданъчни приходи 16 329 100 лв.
- Трансфери за местни дейности:
– обща изравнителна субсидия 2 671 700 лв.
– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 244 500 лв.
- Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи 1 829 300 лв.
- Трансфери между бюджети (+/-) - 490 000 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - 102 000 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - 875 071 лв.
- Погасяване на дългосрочен заем (-) - 1 429 735 лв.
- Друго финансиране–предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-)1 489 723 лв.
- Преходен остатък от общински дейности 13 125 096 лв.
- Всичко общински приходи: 45 762 095 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 104 642 021 лв.
За дейности държавна отговорност 58 879 926 лв.
За общински дейности 45 762 095 лв.
в т.ч.: резерв за непредвидени/неотложни разходи 750 000 лв.
Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2021 г., е представен подробно в Приложение №10.
2.Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.
3.Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково за 2020 г., съгласно Приложение №3 и преразпределя преходния остатък от 2020 г. съгласно чл.46 от ПМС №408/23.12.2020 г. по Приложение №3А.
- за държавна отговорност 4 620 552 лв. за общински отговорност 13 125 096 лв.
4.Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2021 г., съгласно Приложение №7, като:
4.1.Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 829 300 лв.
4.2.Приема съгласно Приложение №7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на 380 000 лв.
4.3.Съгласно изискванията на §58 от Закон за изменение на ДОПК приема възстановените средства от РИОСВ в размер на 1 315 463 лв. да бъдат използвани финансиране реализацията на обект „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково“.
5.Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 4 100 000 лв.
6.Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2021 г., съгласно Приложение № 5.
7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021- 2023 г., съгласно Приложение №16.
8.Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2021 година, изчислено на касова основа в размер на (-) 17 220 024 лв.
9.Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2021 година съгласно Приложение №19.
10.Приема следните лимити за разходи:
10.1.На основание чл.38, ал.2 от ПМС №408/23.12.2020 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
10.2.На основание чл.36, т.3 от ПМС №408/23.12.2020 г. и чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на 25 000 лв.
10.3.Съгласно чл.92 от ЗДБРБ за 2021 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на 10 000 лв.
10.4.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;
10.5.За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 35 000 лв.
10.6.За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв.
10.7.Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 50 000 лв.
10.8.Разходи за финансиране на младежки дейности, определени по утвърдени от кмета критерии, в размер до 50 000 лв.
10.9.Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.
11.На основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината в размер на 27 660 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 12 000 000 лв.
12.На основание чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер не по- голям от 27 660 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 40 000 000 лв.
13.На основание чл.94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер и плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение №12.
14.Утвърждава разчет за целеви разходи:
14.1.За членски внос в размер до 40 000 лв.
14.2.Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
14.3.На основание чл.37, ал.2 от ПМС № 408/23.12.2020 г. утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение №18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.
15.Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
15.1.„Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до 40 000 лв.
15.2.За читалищата сумата в размер на 777 705 лв., в т.ч. преходен остатък от 2020 г. в размер на 8 277 лв., разпределени, съгласно Приложение №11.
16.Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.
17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
18.Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 750 000 лв., от които до 50 000 лв. за провеждане на парламентарни избори и избори за президент на Република България.
19.На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
19.1.В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
19.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
19.3.Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за непредвидени и неотложни нужди.
19.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
20.В изпълнение на правомощията си по т.19 кметът издава заповеди.
21.Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2021 година да извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
22.Дава правомощия на кмета на община Хасково,след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Хасково по дейности и параграфи.
23.Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2021 г. да се осъществява при спазване на следните приоритети:
23.1.Плащания по обслужване на общинския дълг за 2020 г., съгласно чл.40 от ЗПФ.
23.2.Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.
23.3.Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
23.4.Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.
23.5.Разходи за чистота.
23.6.Просрочени разходи.
24.Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
25.Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
26.Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати в частта местни дейности за 2021 г. съгласно Приложение №13.
27.Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно РМС №790/30.10.2020 г. определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 190 броя.
28.Приема културен календар за 2021 г. на община Хасково в размер на 280 000 лв., съгласно Приложение №14.
29.Приема спортен календар за 2021 г. на община Хасково в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение №15.
30.Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2021 г. в размер на 170 000 лв.
31.Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2021 г. в размер на 300 000 лв.
32.Определя и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на общината в размер на 100 000 лв., както следва:
- Обединен футболен клуб „Хасково“ – 76 000 лв.;
- Баскетболен клуб „Хасково“ – 12 000 лв.;
- Хандбален спортен клуб „Асти - 91“ – 12 000 лв.
33.Определя диференцирани стандарти за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в зависимост от начина на отопление:
33.1 Чрез газ - в размер на 20 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
33.2 Чрез други видове горива и енергия - в размер на 22 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
34.Определя от общинския бюджет за 2021 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“ в размер на 72 000 лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал.2 от Закона за закрила на културата.
35.Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
36.Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50 % степен на увреждане и придружителя им.
37.Одобрява списък на разпоредителите с бюджет, съгласно Приложение №4.
38.Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2021 г., съгласно Приложение №17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/