ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ №4
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО
НА 31.01.2020 ГОД.
РЕШЕНИЕ №30
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., Общински съвет –Хасково:
1. Приема бюджета на Община Хасково за 2020 г., както следва:
1.1.ПО ПРИХОДИТЕ: 77 852 020 лв.
Държавни приходи:
- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. 47 339 694 лв.
- Собствени приходи за държавно делегирани дейности 365 628 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС 129 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
За СЕС (нето+/-) - 235 643 лв. -
- Чужди средства от други лица - 2 600 лв.
- Задължения по финансов лизинг и търговски кредит - 38 856 лв.
- Друго финансиране (+/-/) - 1 131 947 лв
- Преходен остатък по дейности държавна отговорност - 4 067 791 лв.
Всичко държавни приходи: 50 369 396 лв.
Общински приходи:
- Данъчни приходи - 10 660 000 лв.
- Неданъчни приходи - 13 850 720 лв.
- Трансфери за местни дейности:
– обща изравнителна субсидия - 2 319 400 лв.
– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 226 500 лв.
- Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи - 1 630 400 лв.
- Трансфери между бюджети (+/-) - 540 000 лв.
- Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - 300 000 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)- 1 216 348 лв.
- Погасяване на дългосрочен заем (-) - 1 559 713 лв
- Друго финансиране–предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (- ) - 1 700 000 лв.
- Преходен остатък от общински дейности 1 678 969 лв.
- Всичко общински приходи: 27 482 624 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 77 852 020 лв.
За дейности държавна отговорност 50 369 396 лв.
За общински дейности 27 482 624 лв.
в т.ч.: резерв за непредвидени/неотложни разходи 500 000 лв.
Бюджетът на община Хасково е представен подробно в Приложение № 10.
2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение №8.
3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2020 г. в лева и валута в размер на 5 746 760 лв. съгласно Приложение №3.
- за държавна отговорност 4 067 791 лв.
- за общински отговорност 1 678 969 лв.
- 4.Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2020 г., съгласно Приложение №7, като:
- 4.1.Увеличава сумата от 50 000 лв. за финансиране за дигитални стаи в учебните заведения с още 20 000 лв., които да бъдат осигурени от обект: „Видеонаблюдение в училища в град Хасково“.
- 4.2.Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 630 400 лв.
- 4.3.Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 420 000 лв. съгласно Приложение №7а.
- 5. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 500 000 лв.
- 6.Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2020 г. съгласно Приложение №5.
- 7.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г. съгласно Приложение №16.
- 8.Приема следните лимити за разходи:
- 8.1.Средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
- 8.2. Представителни разходи на Кмета в размер на 22 000 лв.;
- 8.3. Представителни разходи за Председателя на Общински съвет в размер на 10 000 лв.;
- 8.4.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;
- 8.5. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 30 000 лв.;
- 8.6.За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв.;
- 8.7.Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 50 000 лв.
- 8.8. Разходи за финансиране на младежки дейности, определени по утвърдени от кмета критерии в размер до 50 000 лв.
- 8.9.Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.
9.На основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината в размер на 30 млн.лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 10 млн.лв.
10.На основание чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 30 млн.лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 34,5 млн.лв.
11. На основание чл.94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер и плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение №12.
12.Утвърждава разчет за целеви разходи:
12.1. За членски внос в размер до 31 500 лв.
12.2. Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
12.3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение №18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.
13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
13.1. Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до 40 000 лв.
13.2. За читалищата сумата в размер на 704 034 лв., в т.ч. преходен остатък от 2019 г. в размер на 14 994 лв., разпределени съгласно Приложение №11.
14. Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му.
15. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
16. Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 500 000 лв., от които до 100 000 лв. за възстановяване на средства за разходи за питейна вода.
17. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси ,Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
17.1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. Да се разпорежда с резерва за непредвидени и неотложни нужди.
17.4 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размер на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя/спонсора.
18. В изпълнение на правомощията си по т.17 кметът издава заповеди.
19. Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2020 година да извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
20. Дава правомощия на кмета на община Хасково,след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители, да извърши съответните корекции по бюджета на община Хасково по дейности и параграфи.
21. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:
21.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2020 г., съгласно чл.40 от ЗПФ.
21.2. Разходи за заплати, осигуретилни плащания, стипендии и медикаменти.
21.3. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
21.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.
21.5. Разходи за чистота.
21.6. Просрочени вземания.
22. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
23. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
24. Утвърждава планираните разходи, числеността на щатния и извънщатен персонал и средствата за работни заплати в частта местни дейности за 2020 г. съгласно Приложение №13.
25. Приема културен календар за 2020 г. на община Хасково в размер на 300 000 лв., съгласно Приложение №14.
26. Приема спортен календар за 2020 г. на община Хасково в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение №15.
27. Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2020 г. в размер на 200 000 лв.
28. Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината за 2020 г. в размер на 300 000 лв.
29. Определя диференцирани стандарти за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в зависимост от начина на отопление:
29.1 Чрез газ- в размер на 20 лв. на дете до 4 годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
29.2 Чрез други видове горива и енергия- в размер на 22 лв. на дете до 4 годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
30. Определя от общинския бюджет за 2020 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“ в размер на 72 000 лв., съгласно сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
31. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
32. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50 % степен на увреждане и придружителя им.
33. Одобрява списък на разпоредителите с бюджет съгласно Приложение №4.
34. Приема за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2020 г. съгласно Приложение №17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/