На основание чл.94 от Закона за публичните финанси, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. Приема бюджета на Община Хасково за 2016 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 54 016 001 лв.

 

Държавни приходи:

• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по чл. 50 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година - 27 846 845  лв.

• Собствени приходи от държавно делегирани дейности - 323 780 лв.

• Чужди средства на разпореждане (-) - 18 608 лв.

• Преходен остатък по дейности държавна отговорност - 1 925 742 лв.

Всичко държавни приходи: 30 077 579 лв.

 

Общински приходи:

• Данъчни приходи - 8 051 000 лв.

• Неданъчни приходи - 12 997 644 лв.

• Трансфери за местни дейности:

– обща изравнителна субсидия - 1 779 400 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 131 400 лв.   

• Целева субсидия от Републиканския  бюджет за капиталови разходи - 1 164 900 лв.

• Трансфери   между бюджетни сметки (-) - 72 000 лв.

• Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (+) - 306  443 лв.

• Погасяване на дългосрочен заем (-) -1 559 713 лв.

• Погасяване на общински дълг от фонд „Флаг“ (-) -  907 000 лв.

• Плащане от сметки от ЕС(+) - 149 500 лв.

• Погасяване на търговски кредит (-) - 230 196 лв.

• Друго финансиране (-)  - 340 000 лв.

• Преходен остатък от общински дейности - 2 466 864 лв.

Всичко общински приходи: 23 938 242 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 54 016 001 лв.

За дейности държавна отговорност - 30 077 759 лв.

За общински дейности - 23 938 242 лв.

Разходите са разпределени по функции, дейности  и параграфи в приложение № 6.

 

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно приложение №8, както следва:   

              

Приходи:  9 300 000 лв.                                  

Разходи:  9 300 000 лв.

3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2015 г. в размер на 4 392 606  лева съгласно приложение № 3.

 

• за държавна отговорност - 1 925 742 лв.

• за общински отговорност -  2 466 864 лв.

4. Приема инвестиционна програма за 2016г., съгласно модул „МФПИ Инвеститор“, приложение № 7, като: 

4.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 164 900 лева.

4.2. Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 2 500 000 лв.

5. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 350 000 лв.

6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г. и приема размера на бюджетите им съгласно приложение № 5.

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. да бъде утвърдена след приемането на ПМС за бюджетната процедура за 2017г.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. На основание  чл. 44, ал. 2   от ПМС  №380/29.12.2015 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2016 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% върху утвърдените средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

8.2. Представителни разходи на Кмета в размер на 30 000 лева;

8.3. Представителни разходи за Общинския съвет в размер на 10 000 лева;

8.4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е „местна отговорност“  (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.

8.5. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 15 000 лева;

8.6. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни промени в размер на 40 000 лева;

9. На основание чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните  четири години съгласно чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани от сметка за помощи и дарения.

10. Одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината 2016 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани от сметка за помощи и дарения.

11. Утвърждава разчет за целеви разходи:

11.1. За членски внос в размер до 30 000 лв.

11.2. Помощи за погребения размер на 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по приложение № 9.

11.4. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.9 и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци приложение № 10;

13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

13.1.  За „Клуб на инвалидите“; „Клуб на слепите“; „Клуб на диабетоболните“, „Клуба на дейците на културата“, Сдружение Диабет-2012“, Съюза на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в размер до 40 000 лева общо.

13.2.  За Читалищата сумата в размер на 446 040 лева, разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия - приложение №11.

13.3.  Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта финансовият ресурс в размер на 200 000 лева за субсидии за спортни клубове и дружества, колективни спортове - детско-юношески школи, със седалище и дейност на територията на общината, ще бъде разпределен след изработване и приемане на Наредба за тяхното финансиране от Общинския съвет.

14. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 130 000 лв. за финансиране разходи за покриване на дейността през 2016 г.

15. На основание чл. 104, ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно освободени средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския, като срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.

16.  Дава съгласие възникналият временен недостиг от Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината.

17. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

17.1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв.

17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.

18. В изпълнение на правомощията си по т. 17 кметът издава заповеди.

19. Определя размера на общинския дълг (съществуващ) при спазване на ограниченията в чл. 32 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 12.

20. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

20.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2016г., съгласно чл.40 от ЗПФ.

20.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

20.3. Разходи за храна, отопление и осветление, на социалните и образователни заведения.

20.4. Разходи за изпълнение на проекта по Оперативните програми на ЕС.

20.5. Разходи за чистота.

20.6. За просрочени разходи.

21. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

22. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

23. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно приложение №13.

24. Приема културен календар за 2016г. на община Хасково  в  размер на 266 000  лева, съгласно приложение 14.

25. Приема спортен календар за 2016г. на община Хасково  в  размер на 75 000  лева, съгласно приложение 15.

26. Определя единен стандарт за ’’местна издръжка” в обединените детски заведения (ОДЗ) на делегиран бюджет в размер на 25 лв. на дете до 4-годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

27. Определя от общинския бюджет за 2016 г. в частта за ’’местни дейности” годишен трансфер за финансиране на ДКТ ’’Иван Димов” в размер на 72 000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

28. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Издадената абонаментна карта по т.28 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.