На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4, и ал.5  от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г., ПМС №8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г., писмо № ФО-1/26.01.2015 г. на МФ и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хасково,  Общински съвет – Хасково реши:

 

І. Приема бюджета на община Хасково за 2015 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на - 53 009 999 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. приходи с държавен характер – 28 189 299 лв.

в т.ч.

1.1.1.1. обща  субсидия от РБ  за делегираните         

от държавата дейности – 26  048 513 лв.

1.1.1.2. преходен остатък в лв.от 2014 г.-1786 901 лв.

 разпределен в бюджета за 2015г. съгласно Приложения №15 и 15а

1.1.1.3. преходен остатък във валута – 7 782 лв.                 

1.1.1.4. собствени  приходи на делегир. бюджети  -  320 944 лв. 

1.1.1.5. чужди средства на разпореждане (-)   - 27 793 лв.

1.1.1.6. безлихвен вътрешен заем  (+)   -  52 952 лв.

 

1.1.2. приходи с общински характер – 24 820 700 лв.

В т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи  - 8 005 000 лв.                          

1.1.2.2. неданъчни приходи  - 16 580 543 лв.                                         

1.1.2.3.Трансфери от ЦБ за местни дейности:

1.1.2.3.1. обща изравнителна субсидия – 1 777 900 лв.                        

1.1.2.3.2. трансфер за зимно поддърж. и снегоч.   – 115 500 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за     - 1 027 900 лв.

финансиране на общински дейности в т.ч.:                

- за изграждане и ремонт на общински пътища  – 368 400 лв.

1.1.2.5. преходен остатък  в лв. – 422 044 лв.                                      

1.1.2.6. погашение инвестиционен кредит (-) – 1 559 713 лв.

1.1.2.7. погашение на търговски кредит (-)  – 217 679 лв.

1.1.2.8. общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+) - 10 000 000 лв.

1.1.2.9. вътрешен заем за финансиране на ОП (-)  – 10 000 000 лв.

1.1.2.10. възстановен вътрешен заем от ОП  (+)  - 4 500 000 лв.

1.1.2.11. плащания от сметки от ЕС (+)  - 1 536 597 лв.

1.1.2.12. погашение на кредит от „ФЛАГ” (-)  - 6 376 192 лв. 

1.1.2.13. трансфер за ДКТ ”Иван Димов” (-) – 72 000 лв.

1.1.2.14. временна финансова помощ (нето)  – 10 800 лв.

1.1.2.15. друго финансиране (-) – 930 000 лв. (Отчисления по Закона за управление на отпадъците)

 

1.2. ПО РАЗХОДА - 53 009 999 лв.  Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложения №2 и №2а

В т.ч.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 28 189 299 лв.

1.2.2. За общински дейности  - 24 820 700 лв.  в т.ч.  Резерв за непредвидени разходи – 500 000 лв.

1.2.3.  Дофинансиране на държавни дейности  – 737 500 лв.

2. Приема Инвестиционна програма за 2015 г. съгласно Приложение №3 и Модул “ МФПИ Инвеститор” в т.ч.:

2.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 027 900 лв., съгласно Приложение №3. 

2.2 Приема Разчет на капиталовите разходи, финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 2 951 840 лв., съгласно Приложение №4.

2.3. Приема индикативен разчет на капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства на Европейския съюз, средства по други международни програми и договори в размер на 22 302 448 лв. и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №3.

3.1. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година в размер на 38 725 лв. 

3.2. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения, Приложение №16.

3.3. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 118 500 лв.

4.  Определя Второстепенните разпоредители с бюджет  за 2015 г. и приема размера на бюджетите им съгласно Приложение № 5.

5.  Одобрява индикативен годишен разчет, съгласно  Приложение № 6: 

5.1. На сметките за „Средства от Европейския съюз” в размер на 24 679 096 лв.

5.2. На сметките за „Други Европейски средства”, в размер на 1 876 192 лв.

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г., Приложение №7.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1.  За социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена, определени в размер на 3% (3 на сто) от  средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения. 

7.2.  За представителни разходи  в размер на 40 000 лв., в т. ч. за Общински съвет – 10 000 лв.

7.3. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.

7.4. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. в размер на 15 000 лв.

7.5. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО” и „ИН ВИВО” на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Хасково, в размер на 40 000 лв.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 50 %.

9. Приема разчет за размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 50 %.

10. Утвърждава разчет за целеви разходи:

10.1. За членски внос в РСО “Марица” – 12 000 лв. и други нестопански организации до 10 000 лв. 

10.2. Помощи за погребения размер на  310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни,  бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги  хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

11.1.  Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи  по  Приложение № 8.

11.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните  списъци представени от ръководителите на второстепенните звена  на лицата по т.11.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

12. Приема  План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2015 г. Приложение № 9.

13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за: 

13.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите, Клуб на диабетоболните и на Съюза на пенсионерите  по 5 000 лв. за финансиране на текущата им дейност.

13.2. Читалищата – 437 220 лв. разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия съгласно Приложение № 10.

13.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФС определя сумата от  200 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия  от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.

13.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 150 000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2015 г. 

14. Упълномощава кмета  да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския, като срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година (чл.104, ал.1, т.5 и ал.4 от ЗПФ). 

15. Дава съгласие възникналия временен недостиг от:

15.1. Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно  свободни средства по набирателните сметки на общината.

16. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване  на неотложни и доказани потребности  предоставя следните правомощия на кмета да извършва компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

16.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

16. 2. В частта за местните дейности  - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите;

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т 1.2.2. от настоящото решение.

17. Определя размера на общинския дълг (в т.ч. съществуващ и нов) при спазване на ограниченията в чл.32 от Закона за публичните финанси , съгласно Приложение №11.

18. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

18.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2015 г. съгласно чл.40 от ЗПФ .

18.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;

18.3.  Разходи за храна, отопление и осветление на социалните, и образователни заведения;

18.4. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС. 

18.5. Разходи за чистота;

18.6. За просрочени разходи.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност, съгласно Приложение №12.

21. Приема Културен календар за 2015 г. на община Хасково в  размер на  266 000 лв. Приложение №13.

22. Приема Спортен календар за 2015 г. на община Хасково в размер на 60 000 лв. Приложение №14.

23. Определя единен стандарт за ”местна издръжка” в обединените детски заведения  (ОДЗ) на делегиран бюджет  в размер на 20 лв. на дете на месец за децата до 4-годишна  възраст и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.

24. Определя от общинския бюджет за 2015 г. в частта за ”местни дейности”, годишен трансфер за финансиране  на ДКТ ”Иван Димов” в размер на 72 000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.

25. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

25.1. До 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. 

25.2. Издадената абонаментна карта по т.15.1 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.