Общински съвет - Хасково
Протокол №6 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.02.2012 год.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС 367 от 29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012 г. и писмо № ФО-1/10.01.2012 г. на МФ, Общински съвет – Хасково реши:
І. Приема бюджета на община Хасково за 2012 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА в размер на - 54 411 357 лв. разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1
в т.ч.
1.1.1. приходи с държавен характер - 25 959 453 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. обща субсидия от РБ за делегираните от държавата дейности – 24 078 418 лв.
1.1.1.2. преходен остатък в лв. - 1 510 514 лв.
1.1.1.3. преходен остатък във валута - 87 927 лв. разпределени съгласно Приложение №3
1.1.1.4. собствени приходи на делегир. бюджети – 282 594 лв.
1.1.2. приходи с общински характер - 28 451 904 лв.
в т.ч.
1.1.2.1. данъчни приходи - 7 218 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 18 816 566 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия - 1 336 800 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи - 514 300 лв.
финансиране на общински дейности в т.ч.
- за изграждане и ремонт на общински пътища – 248 500 лв.
1.1.2.5. преходен остатък в лв. – 682 152 лв.
1.1.2.6. преходен остатък във валута – 93 199 лв.
1.1.2.7. погашение инвестиционен кредит (-) – 1 559 713 лв.
1.1.2.8. погашение на краткосроч. кредит (-) - 800 000 лв.
1.1.2.9. трансфер за ДКТ”Иван Димов” (-) – 72 000 лв.
1.1.2.10. трансфер за зимно поддърж. и снегочистене - 78 500 лв.
1.1.2.11. възстановен вътрешен заем от ОП (+) - 2 590 100 лв.
1.1.2.12. вътрешен заем за разходи по ОП на ЕС (-) - 3 000 000 лв.
1.1.2.13. общински дълг от „ФЛАГ”, ББР(+) - 3 000 000 лв.
1.1.2.14. погашение на вътрешни заеми (-) – 50 000 лв.
1.1.2.15. друго финансиране (-) – 396 000 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА - 54 411 357 лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2
В т.ч.
1.2.1. За държавни дейности - 25 959 453 лв.
1.2.2. За общински дейности – 28 451 904 лв.
1.2.3 Резерв за непредвидени разходи – 1881 782 лв.
от тях:
1.2.3.1. За делегирани държавни дейности – 381 782 лв.
1.2.3.2. За местни дейности – 1 500 000 лв.
1.3.1. Инвестиционна програма, съгласно Приложение №4.
1.3.2. Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средствата по §40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, Приложение №5
2.1. Приема План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2012 г., Приложение № 6.
2.2. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, Приложение №7.
3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 40 000 лв., в т. ч. за Общински съвет – 5 000 лв. и зам. кметове – 5 000 лв.
3.3. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител по негов избор.
4. Приема разчет за целеви разходи:
4.1. За членски внос в РСО “Марица” – 12 000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв.
4.2. Помощи за погребения в размер на 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
5.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение № 8.
5.2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи съгласно Приложение № 9.
5.3. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.
6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
6.1.Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболните по 5 000 лв., и на Съюза на пенсионерите - 3 000 лв. за финансиране на текущата им дейност.
6.2.Читалищата – 337896 лв., разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия /Приложение № 10/.
6.3.За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл. 59, ал.2 от ЗФС определя сумата от 100 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт, в която да бъдат включени общинските съветници: Митко Ламбов, Красен Ангелов и Живко Архондев. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.
6.4. За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 60 000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2012 г.
7. Дава съгласие възникналия временен недостиг от:
7.1. Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината. /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети /;
7.2. Средства за изпълнение на спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, да се финансират с временни безлихвени заеми от бюджетните сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
8. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на кмета по чл. 27 от ЗОБ:
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности (без училищата);
8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т .1.2.3.2.
8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
8.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализирани на годишните цели на общината.
8.6. Да кандидатства за средства по национални програми, структурни и други фондове на ЕС за изпълнение на общинския план за развитие.
9. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:
9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2012 г. при спазване на ограниченията в чл. 12 от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №11.
9.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;
9.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, и образователни заведения;
9.4. Разходи за чистота;
9.5. Разходи за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС.
9.6. За просрочени разходи.
10. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност, съгласно Приложение №12.
11. Приема Културен календар за 2012 г. на община Хасково в размер на 250 000 лв. /Приложение №13/
12. Приема Спортен календар за 2012 г. на община Хасково в размер на 55 000 лв. /Приложение №14/
13. Определя единен стандарт за ”местна издръжка” в целодневните детски градини и обединени детски заведения на делегиран бюджет в размер на 60 лв. на дете на месец.
14. Определя от общинския бюджет за 2012 г. в частта за ”местни дейности”, годишен трансфер за финансиране на ДКТ ”Иван Димов” в размер на 72000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
15. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г. и приема размера на бюджета им, съгласно Приложение № 15.
16. Компенсират се от бюджета на община Хасково:
16.1. До 6 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години.
16.2. Издадената абонаментна карта по т.15.1 трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/