Общински съвет - Хасково
Протокол №28 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2010 год.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г., ПМС 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и писмо №ФО-01/13.01.2010 г. на МФ, Общински съвет – Хасково реши:
І. Приема бюджета на Община Хасково за 2010 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА - 51546157 лв.
разпределен по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение №1
в т.ч.
1.1.1. приходи с държавен характер - 31082573 лв.
в т.ч.
1.1.1.1. обща субсидия от РБ за делегираните
от държавата дейности – 29031649 лв.
1.1.1.2. преходен остатък в лв. - 1784429 лв.
1.1.1.3. преходен остатък във валута - 36495 лв.
1.1.1.4.собствени приходи на делег.бюджети – 230000 лв.
1.1.2. приходи с общински характер - 20463584 лв.
в т.ч.
1.1.2.1.данъчни приходи - 6200000 лв.
1.1.2.2.неданъчни приходи – 12408000 лв.
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия - 1537500 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи финансиране на общински дейности - 602700 лв.
1.1.2.5. преходен остатък в лв. – 114298 лв.
1.1.2.6.преходен остатък във валута – 3199 лв.
1.1.2.7. погашение инвестиционен кредит (-) – 1559713 лв.
1.1.2.8.погашение на револвиращ кредит (-) - 300000 лв.
1.1.2.9.трансфер за ДКТ”Иван Димов” (-) – 84000 лв.
1.1.2.10.трансфер за зимно поддърж. и снегочистене - 81600 лв.
1.1.2.11.възстановена временна финансова помощ - 60000 лв.
1.1.2.12.вътрешен заем за разходи по ОП на ЕС (-) - 600000 лв.
1.1.2.13.ползване дългосрочен кредит (+) – 2000000 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА - 51546157 лв.
в т.ч.
Държавни дейности - 31082573 лв.
Общински дейности и дофинансиране на държавни дейности - 20463584 лв.
1.2.1.Приема разпределение на бюджета за 2010 г. по дейности и разпределение на преходния остатък от 2009 г., както следва съгласно Приложение №1.
1.2.2. Инвестиционна програма съгласно Приложение №2.
1.2.3. Разшифровка на капиталовите разходи финансирани със средства по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи. Приложение №2а
1.3. Утвърждава резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности в размер на 500000 лв.
2.1. План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2010 г. Приложение № 3.
2.2.Приема план сметките на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение № 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. Приложение № 5
3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 45000 лв., в т. ч. за Общински съвет – 5000 лв.
3.3.Утвърждава сумата от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини,настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
3.4.За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е “местна отговорност” (за които няма специални наредби регламентиращи вида му) до 100 лв. на служител по негов избор.
4. Приема разчет за целеви разходи – членски внос в РСО “Марица” – 12000 лв. и други нестопански организации до 2000 лв.
5.1.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение № 6.
5.2.Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи съгласно Приложение №7.
5.3.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.
6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
6.1.Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболнитепо 7000 лв., и на Съюза на пенсионерите - 3000 лв., съгласно договори с кмета на общината за условията наизползване насредствата.
6.2.Читалищата – 359352лв., разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия. /Приложение № 8/.
6.3.За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт определя сумата от 50 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне.
6.4.За “Тролейбусен транспорт“ ЕООД - 150000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2010 г.
7.Дава съгласие възникналия временен недостиг от:
7.1.Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината. /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети /;
7.2.Средства за изпълнение на спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, да се финансират с временни безлихвени заеми от бюджетните сметки.
8. При спазване на общия размер по бюджета предоставя следните правомощия на кмета по чл.27 от ЗОБ: 8.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности (без училищата);
8.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
8.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.3.
8.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
8.5.Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за общината.
8.6.Да кандидатства за средства по национални програми, структурни и други фондове на ЕС.
9.Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:
9.1.Плащания по обслужванена общинския дълг за 2010 г. при спазване на ограниченията в чл. 12 от Закона за общинския дългсъгласно Приложение №9.
9.2.Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти;
9.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения;
9.4. Разходи за чистота;
9.5.Разходи за участие в национални и международни проекти в съответствие на приетата стратегия за развитие на общината.
10.1.Определя числеността на персонала и средните брутни работнизаплати в дейностите общинска отговорност съгласно Приложение №10.1.
10.2.Утвърждава средствата за заплати на делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и без диспансерите и читалищата. /Приложение № 10.2./
11.Приема културен календар за 2010 г. на община Хасково в размер на 250000 лв. /Приложение №11/
12.Приема спортен календар за 2010 г. на община Хасково в размер на 45000 лв. /Приложение №12/
13.Приема Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Хасково за 2010 г., съгласно Приложение №13.
14. Компенсират се от бюджета на община Хасково:
14.1. До 10 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионеритенад 67 години. Стойността, която ще заплащат те е по 5.00 лв. (с ДДС), считано от 01.01.2010 г.
14.2.Издадената абонаментна карта по т.14.1 и 14.2. трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице.
При първо констатирано нарушение, абонаментната карта се отнема и притежателят и селишава от правото да ползва друга такава (с намаление) в рамките на годината без значение от линията.
15. При възникване на съществени изменения в изпълнението на бюджета на Община Хасково за 2010 г., Общински съвет – Хасково да разисква и взема решения за преразпределяне на бюджета.
Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/