ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ №17
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО
НА 27.01.2017 ГОД.
РЕШЕНИЕ №359
На основание чл. 94 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСА, Общински съвет – Хасково:
- Приема бюджета на Община Хасково за 2017 година, както следва:
- ПО ПРИХОДИТЕ: 60 500 017 лв.
Държавни приходи:
- Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности по чл. 51 от Закона за Държавния
бюджет на Република България за 2017 година 31 100 488 лв.
- Собствени приходи за държавно делегирани
дейности 326 100 лв.
- Извършени плащания от бюджета за сметки за Европейски средства - 106 677 лв.
- Чужди средства от други лица - 31 249 лв.
- Преходен остатък по дейности държавна
отговорност 2 350 303 лв.
Всичко държавни приходи: 33 638 965 лв.
Общински приходи:
- Данъчни приходи 9 586 000 лв.
- Неданъчни приходи 11 849 130 лв.
- Трансфери за местни дейности:
– обща изравнителна субсидия 1 781 100 лв.
– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
145 600 лв.
- Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи 1 282 600 лв.
- Трансфери между бюджетни сметки (-) - 72 000 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (+) 80 494 лв.
- Погасяване на дългосрочен заем (-) -1 559 700 лв.
- Погасяване на общински дълг от фонд „Флаг“ (-) - 300 000 лв.
- Погасяване на търговски кредит (-) - 243 635 лв.
- Друго финансиране –предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-) - 720 000 лв.
- Предоставени временни депозити 547 173 лв.
- Преходен остатък от общински дейности 4 484 290 лв.
Всичко общински приходи: 26 861 052 лв.
1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 60 500 017 лв.
За дейности държавна отговорност 33 638 965 лв.
За общински дейности 26 861 052 лв.
Разходите са разпределени по функции и дейности в приложение №5.
- Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно приложение №8, както следва:
Приходи 18 703 000 лв.
Разходи 18 703 000 лв.
3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2016 г. в размер на 6 834 593 лв. съгласно приложение № 3.
- за държавна отговорност 2 350 303 лв.
- за общинска отговорност 4 484 290 лв.
- Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2017г., съгласно приложение № 7, като:
- Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 282 600 лева.
- Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 730 000 лв. съгласно приложение № 7а.
5. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 450 000 лв.
6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и приема размера на бюджетите им съгласно приложение № 4.
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. съгласно приложение № 16.
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1. На основание чл. 40, ал. 2 от ПМС №374/22.12.2016 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2017 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;
8.2. Представителни разходи на Кмета в размер на 30 000 лева;
8.3. Представителни разходи за Общинския съвет в размер на 2 600 лева;
8.4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител.
8.5. За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 20 000 лева;
8.6. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни промени в размер на 50 000 лв.;
- Еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно правилник за реда, начина и условия за предоставянето им в размер на 20 000 лв.
- Еднократна финансова помощ за спортисти и спортисти с увреждания, постигнали високи резултати на участие в Европейски и Световни първенства, както и Европейски и Световни първенства за спортисти с увреждания, в общ размер 5 000 лв.
9. На основание чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 7 965 200 лв.
10. Одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 26 550 700 лв.
11.Утвърждава разчет за целеви разходи:
11.1.За членски внос в размер до 15 000 лв.
11.2.Помощи за погребения размер на от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
11.3.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по приложение № 9.
11.4.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.
12.Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци приложение № 10;
13. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
13.1.За „Клуб на инвалидите“; „Клуб на слепите“; „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюза на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в размер до 30 000 лева общо.
13.2. За Читалищата сумата в размер на 467 200 лева, разпределени съгласно приложение №11.
14. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 40 000 лв. за финансиране разходи за покриване на дейността през 2017 г.
15. На основание чл.104 от Закона за публичните финанси упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно освободени средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския, като срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
16. Дава съгласие възникналият временен недостиг от Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината.
17. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
17.1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв.
17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
18. В изпълнение на правомощията си по т. 17 кметът издава заповеди.
19. Определя размера на общинския дълг (съществуващ) при спазване на ограниченията в чл. 32 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 12.
20. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:
20.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2017г., съгласно чл.40 от ЗПФ.
20.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.
20.3. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
20.4. Разходи за изпълнение на проекта по Оперативните програми на ЕС.
20.5. Разходи за чистота.
20.6. Просрочени разходи.
21. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
22. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
23. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно приложение №13.
24. Приема културен календар за 2017г. на община Хасково в размер на 270 000 лева, съгласно приложение 14.
25. Приема спортен календар за 2017г. на община Хасково в размер на 275 000 лева, от които: 200 000 лв. за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината и 75 000 лв. за финансиране на спортни прояви, съгласно приложение 15.
26. Определя единен стандарт за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в размер на 20 лв. на дете до 4 годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
27. Определя от общинския бюджет за 2017 г. в частта за ’’местни дейности” годишен трансфер за финансиране на ДКТ ’’Иван Димов” в размер на 72 000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
28. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
29. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 71% степен на увреждане и придружителя му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/