Общински съвет - Хасково

Протокол №19 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.03.2009 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., и писмо №ФО-2/2009 г. на МФ, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема бюджета на община Хасково за 2009 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА - 71638152 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. Приходи с държавен характер-32909645 лв.

в т.ч.

1.1.1.1.Обща субсидия от РБ за делегираните от

държавата дейности - 30057422 лв.

1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи

за финансиране на държавни дейности - 608886лв.

1.1.1.3. Преходен остатък - 2053902 лв.

1.1.1.4. Собств. приходи на делег.бюджети-189435 лв.

1.1.2. Приходи с общински характер-38728507лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи - 6530000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи -28862640 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия - 1537500 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности - 382414 лв.

1.1.2.5. Преходен остатък - 3317760 лв.

1.1.2.6. Погасен инвестиционен кредит/-/ 1559713 лв. 1.1.2.7. Трансфер за ДКТ “Ив.Димов”/-/- 84000 лв.

1.1.2.8.Трансфер за зимно поддържане

и снегопочистване - 78300 лв.

1.1.1.9.Погасен заем ПУДООС /-/ - 360000 лв.

1.1.1.10.Чужди средства на разпореждане- 31064 лв.

1.1.2.11 Плащания по лизинг /-/ - 6458 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА -71638152 лв.

в т.ч.

Държавни дейности -32909645 лв.

Общински дейности и дофинансиране на държавни дейности -38728507 лв.

1.2.1. Разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК, съгласно Приложение №2.

1.2.2. Инвестиционна програма, съгласно Приложение №3.

1.2.2.1.Определя от инвестиционна програма /във функция V, държавна дейност 546 “Домове за деца”, обект “Изграждане на дом за деца лишени от родителски грижи “Ас Златаров” – Хасково”, от които се формира целият резерв от 10% /в размер на 99130 лв./ от целевата субсидия на община Хасково за 2009 г.

1.2.3. План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2009 г., съгласно Приложение №4.

1.2.4. Утвърждава средствата в размер на 1144309 лв., представляващи просрочените вземания от минали години, които ще бъдат събрани по бюджета за 2009 г.

1.3. Утвърждава резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности в размер на 1061580 лв., в т.ч.:

1.3.1. 153750 лв. /10%/ от общата изравнителна субсидия отразени в §97-00 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”.

1.3.2. 7830 лв. /10%/ от средствата за зимно поддържане в §97-00 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” на дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонти и изграждане на пътища”.

2. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, съгласно Приложение №5. 3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения.

3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 45 000 лв., в т.ч. за Общински съвет – 5 000 лв.

3.3. Размер на поевтиняване за ученическото столово хранене в ССУ “Ст.Караджа”, в размер на 40 000 лв. за 2009 г. за сметка на местни общински приходи.

3.4. Размер на режийните разноски в Социалния патронаж и Детска млечна кухня, в размер на разликата между полагаемите се такси и стойността по договора с фирмата, която осигурява храната.

3.5. Утвърждава сумата от 310 лв. /с ДДС/ за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. /с ДДС/ за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

3.6. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е “местна отговорност”, /за които няма специални наредби, регламентиращи вида му/ до 100 лв. на служител по негов избор. 4. Приема разчет за целеви разходи – членски внос в НССО – 2 200 лв., членски внос в РСО “Марица” – 8 000 лв., други нестопански организации до 1 000 лв., както и разчет до 20 000 лв. за партньорства на Община Хасково във външни организации с нестопанска цел, за международни програми и проекти, касаещи общината.

5.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение №6.

5.1.1. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №7.

5.2. Упълномощава кмета на община Хасково да утвърди поименните списъци, представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

6.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболните – по 7 000 лв. и на Съюза на пенсионерите – 3 000 лв., съгласно договори с кмета на общината за условията на използване на средствата.

6.2. Читалищата – 399280 лв., разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия, съгласно Приложение №8.

6.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт, определя сумата от 50 000 лв. Сумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на Общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне чрез клубовете или дружествата.

6.4. За “Тролейбусен транспорт” ЕООД – 180 000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2009 г..

7. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни и набирателни сметки и фондове на общината, банки и други финансови институции и други източници /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети/.

8. При спазване на общия размер по бюджета предоставя следните правомощия на кмета по чл.27 от ЗОБ:

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.3.

8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за общината.

8.6. Да кандидатства за средства по национални програми, структурни и други фондове на ЕС.

9. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети: 9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2009 г. при спазване на ограниченията в чл.12 от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение №9. 9.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

9.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения.

9.4. Разходи за чистота.

9.5. Разходи за участие в национални и международни проекти в съответствие на приетата стратегия за развитие на общината.

10.1. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите “общинска отговорност”, съгласно Приложение №10.1.

10.2.Определя средствата за заплати за делегираните от държавата дейности /без звената от системата на народната просвета, прилагащи системата на делегираните бюджети/, съгласно Приложение №10.2.

11. Приема Културен календар за 2009 г. на община Хасково в размер на 556 000 лв. /Приложение №11/.

12. Приема Спортен календар за 2009 г. на община Хасково в размер на 45 800 лв. /Приложение №12/.

13. Приема бюджет по второстепенни разпоредители, както следва, съгласно Приложение №13.

14. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

14.1. До 10 лв./без ДДС/ от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Стойността, която ще заплащат те е по 2.50 лв. /без ДДС/, считано от 01.01.2009 г.

14.2. 100% от стойността на абонаментните карти в една вътрешноградска линия по избор за инвалидите, които не получават парични компенсации за транспортно обслужване от Агенцията за социално подпомагане – гр.Хасково, считано от 01.01.2009 г.

14.3. Издадената абонаментна карта по т.14.1. и 14.2. трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При първо констатирано нарушение, абонаментната карта се отнема и притежателят й се лишава от правото да ползва друга такава /с намаление/ в рамките на годината без значение от линията.

    Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/