Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 07.03.2008 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., и писмо №ФО-2/2008 г. на МФ, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема бюджета на община Хасково за 2008 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА - 68116987 лв.

разпределен по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение №1

в т.ч.

1.1.1. Приходи с държавен характер-24368006 лв.

в т.ч.

1.1.1.1.Обща субсидия от РБ за делегираните от

държавата дейности - 22679257 лв.

1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи

за финансиране на държавни дейности - 674200 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък - 1014549 лв.

1.1.2. Приходи с общински характер-43748981лв.

в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи - 5120000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи -34724200лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия - 1288800 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности - 1263100 лв.

1.1.2.5. Преходен остатък - 210789 лв.

1.1.2.6. Погасени вътрешни заеми /-/ - 175500 лв.

1.1.2.7. Погасен инвестиционен кредит/-/ 389928 лв.

1.1.2.8. Погасен краткосрочен кредит /-/ 300000 лв.

1.1.2.9. Трансфер за ДКТ “Ив.Димов”/-/- 84000 лв.

1.1.2.10.Трансфер за зимно поддържане

и снегопочистване - 55900 лв.

1.1.2.11. Усвояване на инвестиционен

кредит - 2053620 лв.

1.1.2.12.Плащания по лизинг /-/ - 18000 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА -68116987 лв.

в т.ч.

Държавни дейности -24368006 лв.

Общински дейности и дофинансиране на държавни дейности -43748981 лв.

1.2.1. Разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи по ЕБК, съгласно Приложение №2.

1.2.2. Инвестиционна програма, съгласно Приложение №3.

1.2.3. План-сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2008 г., съгласно Приложение №4.

1.2.4. Утвърждава размера на просрочените задължения и вземания от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2008 г., съгласно Приложение №2Г.

1.3. Утвърждава резерв за:

1.3.1. За делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на 5% от средствата определени по основните компоненти на формулата /единен разходен стандарт по брой ученици/.

1.3.2. 168340 лв. по чл.6, ал.3 от ПМС 15 от 01.02.2008 г., представляващ средствата формирани по съответния единен разходен стандарт и разликата в брой деца, определени със ЗДБРБ за 2008 г. и информационната система “Админ М”.

1.3.3. За неотложни и непредвидени разходи в местните дейности в размер на 900 000 лв.

2. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки, съгласно Приложение №5. 3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните звена и кметствата, определени в размер на 3 на сто на база плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения.

3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 45 000 лв., в т.ч. за Общински съвет – 5 000 лв.

3.3. Размер на режийните разноски за ученическо столово хранене в ССУ “Ст.Караджа”, в размер на 0.25 лв. за закуска; 0.80 лв. за обяд и 0.45 лв. на ученик за един храноден.

3.4. Размер на режийните разноски в Социалния патронаж и Детска млечна кухня, в размер на разликата между полагаемите се такси и стойността по договора с фирмата, която осигурява храната.

3.5. Утвърждава сумата от 310 лв. /с ДДС/ за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.

3.6. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е “местна отговорност”, /за които няма специални наредби, регламентиращи вида му/ до 100 лв. на служител по негов избор. 4. Приема разчет за целеви разходи – членски внос в НССО – 2 200 лв., членски внос в РСО “Марица” – 8 000 лв., други нестопански организации до 1 000 лв., както и разчет до 20 000 лв. за партньорства на Община Хасково във външни организации с нестопанска цел, за международни програми и проекти, касаещи общината.

5.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по Приложение №6.

5.1.1. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №7.

5.2. Упълномощава кмета на община Хасково да утвърди поименните списъци, представени от ръководителите на второстепенните звена на лицата по т.5.1. и размера на компенсиране в рамките от 50 до 100% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.

6. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:

6.1. Клуб на инвалидите, Клуб на слепите и Клуб на диабетоболните – по 7 000 лв. и на Съюза на пенсионерите – 3 000 лв., съгласно договори с кмета на общината за условията на използване на средствата.

6.2. Читалищата – 303108 лв., разпределени съгласно предложение на създадена за целта комисия, съгласно Приложение №8.

6.3. За подпомагане спортни клубове и дружества със седалище и дейност на територията на общината, на основание чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт, определя сумата от 50 000 лвСумата да се отпуска под формата на субсидия от местни приходи по предложение на общинската комисия по физкултура и спорт. Изразходването на средствата може да става пряко от общината или по договаряне чрез клубовете или дружествата.

6.4. За “Тролейбусен транспорт” ЕООД – 180 000 лв., за финансиране на разходи и покриване на загуби от производствена дейност през 2008 г..

7. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни и набирателни сметки и фондове на общината, банки и други финансови институции и други източници /чл.24, т.1, 2 и 3 от Закона за общинските бюджети/.

8. При спазване на общия размер по бюджета предоставя следните правомощия на кмета по чл.27 от ЗОБ:

8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

8.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

8.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.3.2.

8.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

8.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за общината.

9. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:

9.1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2008 г. при спазване на ограниченията в чл.12 от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение №9. 9.2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.

9.3. Разходи за храна, отопление и осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения.

9.4. Разходи за чистота.

9.5. Разходи за участие в национални и международни проекти в съответствие на приетата стратегия за развитие на общината.

10. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите “общинска отговорност”, съгласно Приложение №10.

11. Приема Културен календар за 2008 г. на община Хасково в размер на 336 300 лв. /Приложение №11/.

12. Приема Спортен календар за 2008 г. на община Хасково в размер на 40 000 лв. /Приложение №12/.

13. Приема бюджет по второстепенни разпоредители, както следва, съгласно Приложение №13.

14. Компенсират се от бюджета на община Хасково:

14.1. До 10 лв./без ДДС/ от стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Стойността, която ще заплащат те е по 2.50 лв. /без ДДС/, считано от 01.01.2008 г.

14.2. 100% от стойността на абонаментните карти в една вътрешноградска линия по избор за инвалидите, които не получават парични компенсации за транспортно обслужване от Агенцията за социално подпомагане – гр.Хасково, считано от 01.01.2008 г.

14.3. Издадената абонаментна карта по т.14.1. и 14.2. трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При първо констатирано нарушение, абонаментната карта се отнема и притежателят й се лишава от правото да ползва друга такава /с намаление/ в рамките на годината без значение от линията.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/